予　　算
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平成１９年度　予算資金収支概要
収入総額① 支出総額②
寄付金・会費 市補助金 市委託費 助成金 事業収入 共同募金 負担金 雑収入・利息 経理区分間 積立金取崩 合計 人件費 事務費 事業費 経理区分間 積立預金支出 合計
法人運営
役員活動費 1,001 1,569 2,570 2,380 190 2,570
事務局費 39,664 659 65,354 105,677 81,269 10,610 960 13,838 106,677
広報費 833 2,329 3,162 1,314 1,848 3,162
積立預金 18,187 18,187 18,187 18,187
合計 18,187 41,498 0 0 0 0 0 659 66,923 2,329 129,596 83,649 12,114 2,808 13,838 18,187 130,596
地域福祉事業
ボランティア 500 340 492 579 1,911 314 1,597 1,911
福祉教育推進 196 200 594 990 14 976 990
地区社協育成 50 142 192 41 151 192
ふれあいサロン 1,851 77 1,688 3,616 226 3,390 3,616
ふれあい相談 755 755 126 629 755
福祉団体支援 1,915 1,915 1,915 1,915
地域健康づくり 7,462 7,462 3,544 16 3,886 16 7,462
障害者支援 70 310 380 27 353 380
地区社協活動助成 20,910 20,910 20,910 20,910
はるかぜネット 400 1,400 235 381 2,416 1,950 466 2,416
地域福祉人件費 14,220 2,880 17,100 17,100 17,100
合計 18,802 0 600 2,050 0 7,774 492 2,880 25,049 57,647 22,594 1,230 33,807 16 0 57,647
市受託事業
施設管理受託 46,494 9,151 48 55,693 10,264 9,524 35,905 55,693
元気ハツラツ 600 720 1,320 536 30 754 1,320
家族介護者教室 120 120 120 120
老人住宅管理 5,586 7,248 12,834 6,579 332 5,923 12,834
軽度生活支援 373 99 472 390 61 21 472
介護予防通所事業 1,117 336 1,453 329 11 745 368 1,453
介護認定調査 1,523 1,523 867 408 248 1,523
食の自立支援 1,202 782 1,984 1,044 160 780 1,984
障害児生活訓練 2,666 2,666 2,296 370 2,666
高齢者ふれあいイキイキサロン 1,615 1,615 280 1,335 1,615
要約筆記者養成 275 275 275 275
要約筆記者派遣 500 500 500 500
手話奉仕者養成 300 300 300 300
手話通訳者派遣 200 200 200 200
朗読点訳奉仕者養成 520 520 520 520
点字・声の広報活動 170 170 170 170
福祉機器ﾘｻｲｸﾙ 200 200 200 200
家族介護者交流会 550 55 605 605 605
障害者移送サービス 1,096 1,096 1,096 1,096
合　計 65,107 9,871 8,520 48 83,546 22,305 11,176 49,697 368 0 83,546
県社協受託　　　福祉サービス利用援助 4,181 738 4,919 3761 740 418 4,919
資金貸付事業
民生資金貸付 1,180 1,180 1,000 180 1,180
高額療養費貸付 17,000 22 17,022 22 17,000 17,022
生活福祉資金貸付 280 0 280 280 280
合計 280 18,180 22 18,482 0 302 18,000 180 0 18,482
在宅介護事業
訪問介護事業 106,536 50 5,000 111,586 79,537 2,903 5,676 28,470 116,586
通所介護事業 128,892 1,248 5,206 135,346 90,236 2,575 20,812 23,723 137,346
合計 235,428 1,298 10,206 246,932 169,773 5,478 26,488 52,193 0 253,932
施設介護事業
短期入所生活介護 24,328 24,328 15,097 55 3,619 15,557 34,328
介護老人福祉施設 131,206 4,318 16,287 5,000 156,811 100,440 8,710 47,661 156,811
合計 155,534 4,318 16,287 5,000 181,139 115,537 8,765 51,280 15,557 0 191,139
居宅介護支援事業 65,007 1 2800 67,808 56,598 7,607 2,424 2,179 68,808
福祉用具貸与事業 18,600 18,600 4,244 656 12,919 1,781 19,600
共同募金配分金事業 11826 332 12,158 1900 124 10134 12158
総 計 18,187 60,300 69,568 600 504,670 11,826 17,364 6,816 86,112 45,384 820,827 480,361 48,192 207,975 86,112 18,187 840,827